問(wèn)題已解決

老師，我公司全年沒(méi)有收入，租金和物業(yè)管理費(fèi)進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，企業(yè)所得稅匯算清繳是填A(yù)104000租賃費(fèi)還是填A(yù)102010主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 19:12
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 最好按賬面填寫，填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本報(bào)表
2020 04/15 19:15
84784996
2020 04/15 19:20
填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？是填其他還是哪一行？
蔣飛老師
2020 04/15 19:25
可以記入“其他”，沒(méi)有影響的
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