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去年減免稅金營業(yè)外收入多做了，今年怎么調整
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你好 今年沖減掉就可以了，做原來分錄的負數分錄就可以了。
2020 04/15 14:26
84785030 
2020 04/15 14:30
因為是多做了差額，重回去做了一比正的，我的營業(yè)外收入借方就有差額了
答疑蘇老師 
2020 04/15 14:33
你好 你當時多做的差額的分錄是什么？
84785030
2020 04/15 14:34
借，應交稅費減免 貸營業(yè)外收入減免
84785030
2020 04/15 14:36
我營業(yè)外收入多做了幾分錢，我這個分錄紅字沖回再做了比正確的，營業(yè)外收入借方正好是我當時多做的差額數，現在影響我損益了
答疑蘇老師
2020 04/15 14:37
你好 同學 借 應交稅費 -減免 負數 貸 營業(yè)外收入 減免 負數 不就可以了嗎？
84785030
2020 04/15 14:41
他現在營業(yè)外收入出現負數了
84785030
2020 04/15 14:43
比如我做錯的那個減免價格是1.2元，我1.2元負數做了一筆，然后我又做了比正確的同樣的分錄正數1塊錢的，有0.2的差額，現在營業(yè)外收入借方0.2
答疑蘇老師
2020 04/15 14:47
你好 營業(yè)外收入需要結轉到本年利潤考科目，最后是沒有余額的。
84785030
2020 04/15 14:53
就是我這么做沒有問題，我用以前年度損益調整到利潤分配就可以是么
答疑蘇老師
2020 04/15 14:59
你好 可以的 不過金額少就不需要用以前年度損益調整了。
84785030
2020 04/15 15:09
明白了
答疑蘇老師
2020 04/15 15:11
祝同學工作順利哦！
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