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問題已解決
老師，接賬過來，科目余額表企業(yè)所得稅科目有余額，應(yīng)收賬款科目是負(fù)數(shù)，怎么處理？
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你好，這個是提前收的。
2020 04/15 13:54
84785023 
2020 04/15 14:19
這個是做錯的，建賬期初就有，一直累加到2020年3月賬期，我我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？麻煩說下具體的分錄和步驟
郭老師 
2020 04/15 14:26
具體的哪里有問題
84785023
2020 04/15 15:18
就是期初數(shù)據(jù)錄錯，現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目一直有2000多的余額，應(yīng)收賬款也不對，每次報稅，填寫資產(chǎn)負(fù)債表，一直要填寫應(yīng)交稅費和應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額
所以我想調(diào)賬，調(diào)平了
郭老師
2020 04/15 15:21
期初是自己錄入的，可以結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
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