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問(wèn)題已解決
3月份有3萬(wàn)的發(fā)票忘了作廢，現(xiàn)在報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)帶出來(lái)了，沒(méi)那么多成本要交稅，怎么辦？
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你好 你去看看您是否有沒(méi)收到發(fā)票的成本沒(méi)做的。 可以暫估進(jìn)去 如果你是一般納稅人 就要取得足夠多的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣。 不然就要繳納稅費(fèi)的
2020 04/15 12:09
84785029 
2020 04/15 12:29
我是小規(guī)模納稅人，那我暫估成本，然后下個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎？具體怎么做賬？
meizi老師 
2020 04/15 12:30
你好 你是季報(bào) 你現(xiàn)在是報(bào)企業(yè)所得稅 是嗎
84785029
2020 04/15 12:32
是的！老師，下個(gè)月負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái)可以抵暫估的庫(kù)存嗎？怎么做賬啊？
meizi老師
2020 04/15 12:42
你好 你沒(méi)有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù) 就不能暫估庫(kù)存的 這個(gè)是不可以的 我說(shuō)的暫估 是你實(shí)際發(fā)生了 還沒(méi)有取得成本發(fā)票在當(dāng)期發(fā)生的成本費(fèi)用才可以暫估的
84785029
2020 04/15 12:45
那我的確開(kāi)錯(cuò)了的發(fā)票沒(méi)作廢，下月沖紅不是應(yīng)該沖銷我的銷項(xiàng)和成本嗎？
meizi老師
2020 04/15 12:46
你好 是的 下個(gè)月紅沖沖你的收入和成本金額的
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