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問(wèn)題已解決
匯算清繳，我的資產(chǎn)總額100從業(yè)人數(shù)26，然后小型微利企業(yè)那里不能點(diǎn)是 是為什么呢
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你們是不是分支機(jī)構(gòu)？不是，那需要看你申報(bào)表，你可以截圖看看嗎，沒(méi)有別的提示嗎
2020 04/14 12:15
84784957 
2020 04/14 14:07
資產(chǎn)總額去年季報(bào)的時(shí)候可能沒(méi)填對(duì)導(dǎo)致的，我去年接手別人的工作 然后那個(gè)資產(chǎn)總額 的數(shù)好像都不準(zhǔn)確 我現(xiàn)在可以直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)直接÷4填進(jìn)去嗎
maize老師 
2020 04/14 14:12
2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
maize老師
2020 04/14 14:13
這個(gè)是算法，那看你們稅局是不是有比對(duì)，是不是看之前4個(gè)季度填寫(xiě)的，資產(chǎn)總額，
84784957
2020 04/14 14:15
之前季度申報(bào)的可以不管它了嗎 現(xiàn)在匯算清繳這里可不可以直接用總的資產(chǎn)÷4
maize老師
2020 04/14 14:21
這個(gè)需要看你們稅局有沒(méi)有比對(duì)，之前的，要是有你提交不了，
84784957
2020 04/14 14:22
在哪里可以看？
84784957
2020 04/14 14:25
我們是物業(yè)行業(yè)的 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放到其他？
maize老師
2020 04/14 14:26
你申報(bào)的時(shí)候有比對(duì)，填寫(xiě)不對(duì)，那系統(tǒng)會(huì)提示，算法，我寫(xiě)了。2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84784957
2020 04/14 14:26
這樣對(duì)嗎
maize老師
2020 04/14 14:30
這個(gè)是勞務(wù)下面這個(gè)，這個(gè)，
84784957
2020 04/14 14:35
這個(gè)表的期間費(fèi)用 是不是賬上所有的管理費(fèi)用都可以錄進(jìn)去
maize老師
2020 04/14 14:39
是的，這個(gè)最后管理費(fèi)用和你利潤(rùn)表需要保持一致
84784957
2020 04/14 14:50
那我可以這樣嗎 就是對(duì)應(yīng)的數(shù)錄進(jìn)去 后面用利潤(rùn)表管理費(fèi)用的數(shù)減去對(duì)應(yīng)的數(shù) 剩下的放到其他進(jìn)去。抱歉，第一次做，問(wèn)題有點(diǎn)多
maize老師
2020 04/14 14:56
需要，你按明細(xì)分類(lèi)填寫(xiě)，之后上面沒(méi)有就其他中填寫(xiě)
84784957
2020 04/14 15:01
其他業(yè)務(wù)收入我要填到哪一列
84784957
2020 04/14 15:05
要放在哪里好呢
maize老師
2020 04/14 15:14
需要看明細(xì)是啥這個(gè)，
84784957
2020 04/14 15:17
沒(méi)有明細(xì)，就是利潤(rùn)潤(rùn)表里面的其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
maize老師
2020 04/14 15:20
........需要看明細(xì)賬，不是看利潤(rùn)表，
84784957
2020 04/14 15:26
就是小區(qū)里面那些快遞柜的費(fèi)用，沒(méi)有具體明細(xì)，只是設(shè)了一個(gè)其他業(yè)務(wù)收入科目
maize老師
2020 04/14 15:36
營(yíng)業(yè)收入包括其他業(yè)務(wù)收入
maize老師
2020 04/14 15:36
這個(gè)營(yíng)業(yè)收入下面明細(xì)表填寫(xiě)勞務(wù)下面，
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