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你好，小規(guī)模納稅人公司，1月2月征收率3%，3月征收率1%，季度不超過30萬，該怎么申報增值稅

84784957| 提問時間：2020 04/13 16:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你有開專票嗎，沒有專票就不含稅銷售額填寫10行，后面免稅額是按3%生成不管就可以
2020 04/13 16:42
84784957
2020 04/13 16:57
沒開專票，我填了第10欄，但應(yīng)納稅額沒有生成出來
maize老師
2020 04/13 17:02
是企業(yè)嗎，企業(yè)這個，20欄根據(jù)你這個10行*3%填寫
84784957
2020 04/13 17:21
我填的主表校檢通過了，那附表要不要填寫
maize老師
2020 04/13 17:30
不需要填寫，這個，不需要，附列資料和減免表不需要填寫
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