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我們是賣建材的，小規(guī)模 5.5我收到客戶的現(xiàn)金，是收入，怎么做分錄？借現(xiàn)金 10300 貸應(yīng)收賬款10300 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 之前什么業(yè)務(wù)都沒有
2016 05/16 17:46
84785018 
2016 05/16 17:49
我需要進貨，給廠家打款，貨到再給客戶送過去 給廠家打款 借 預(yù)付賬款 8000 貸銀行存款 8000 對嗎
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2016 05/16 17:50
廠里會在下個月初給我開發(fā)票
84785018
2016 05/17 06:55
5.20我收到貨了，發(fā)票沒到，怎么做帳呢
84785018
2016 05/18 06:28
5.21我給客戶發(fā)貨，還要做分錄嗎
84785018
2016 05/18 08:37
在5.5號我已經(jīng)確認收入了啊
宋生老師 
2016 05/16 17:33
您好！如果您之前有計入應(yīng)收賬款的就這樣做。如果之前什么都沒做，應(yīng)該記借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅。
宋生老師
2016 05/16 19:35
您好?。ㄎ倚枰M貨，給廠家打款，貨到再給客戶送過去 給廠家打款 借 預(yù)付賬款 8000 貸銀行存款 8000 對嗎） 對的。
宋生老師
2016 05/17 18:27
您好！暫估入賬，借：原材料-暫估 貸：預(yù)付賬款。
宋生老師
2016 05/18 08:18
您好！要做的。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
宋生老師
2016 05/18 19:35
您好！5月5號做了收入，5月21日發(fā)5月5日這批貨的時候你如果想做可以做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品。也可以等月末的時候做。
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