問(wèn)題已解決

老師好！上年年末的時(shí)候做了暫估，借：工程施工合同成本材料費(fèi)貸：應(yīng)付賬款暫估，然后借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：工程施工合同成本材料費(fèi)，現(xiàn)在票來(lái)了，該怎么做呢？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/12 09:56
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 金額和之前暫估有差異嗎，如果沒(méi)有直接作為 附件處理
2020 04/12 10:10
84784967
2020 04/12 10:12
有差異，您的意思是如果正好，就不用紅沖了，有差距呢
陳詩(shī)晗老師
2020 04/12 10:13
是的，有差距，就是 借 應(yīng)付賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整 然后再按發(fā)票金額做一筆正確的
84784967
2020 04/12 10:16
不用做，借：工程施工合同成本材料費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款――暫估了吧
陳詩(shī)晗老師
2020 04/12 10:17
不用了，直接用成本沖就是了
84784967
2020 04/12 10:18
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