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計提企業(yè)所得稅，應該在3月計提，還是在4月計提？因為我是3月出報表，我才知道利潤總額是多少呀
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你好，第一季度的所得稅是在3月份計提的
2020 04/11 17:03
84785003 
2020 04/11 17:04
那我是出了報表我才知道利潤總額呀？然后已經(jīng)結(jié)賬了呀
鄒老師 
2020 04/11 17:05
你好，你4月份申報第一季度的所得稅，那就相應先做出3月份的利潤表，才可以根據(jù)3月份的利潤表的利潤總額計提第一季度的所得稅的
84785003
2020 04/11 17:07
我做出利潤表的時候已經(jīng)結(jié)賬了呀，難道反結(jié)賬修改補分錄？
鄒老師
2020 04/11 17:07
你好，是的，需要反結(jié)賬，反過賬，然后補做計提所得稅分錄的
84785003
2020 04/11 17:08
好的老師
鄒老師
2020 04/11 17:09
祝你學習愉快，工作順利！
84785003
2020 04/11 17:26
補回來的話，會影響我的利潤總額嗎？
鄒老師
2020 04/11 17:50
你好，補計提所得稅不影響利潤總額，影響的是 凈利潤金額
84785003
2020 04/11 17:50
好的，我申報也是申報利潤總額，對吧
鄒老師
2020 04/11 17:53
你好，是的，季度申報所得稅是填寫營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額數(shù)據(jù)申報的
而不是填寫凈利潤數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅的
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