問(wèn)題已解決

我們公司是票務(wù)代理商，假設(shè)有一筆業(yè)務(wù)我們的代理價(jià)是90，我們給美團(tuán)價(jià)是80，美團(tuán)賣100給客人。最后我們收款80，付給酒店90。酒店開(kāi)100發(fā)票給客人，美團(tuán)開(kāi)10元推廣費(fèi)發(fā)票給我們。發(fā)票是按中間差價(jià)開(kāi)的推廣費(fèi)，那么我收美團(tuán)80款項(xiàng)和付酒店90款項(xiàng)時(shí)應(yīng)該用什么科目？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/11 15:06
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做代收代付往來(lái)處理
2020 04/11 15:27
84785034
2020 04/11 15:28
是收付款都用其他應(yīng)付-酒店來(lái)處理嗎？
佟老師
2020 04/11 16:04
你要是先收后付就是其他應(yīng)付款反映
84785034
2020 04/11 17:59
是的
佟老師
2020 04/11 18:00
那就做往來(lái)賬處理其他應(yīng)付款即可
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