問(wèn)題已解決

老師，三月份開(kāi)出一張紅字發(fā)票，沖減二月份的發(fā)票，二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票，這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí)，在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào)，三月份該如何申報(bào)？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/11 15:00
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，那您三月份也是在免抵退稅欄次用負(fù)數(shù)表示
2020 04/11 15:15
84784951
2020 04/11 15:42
我填了負(fù)數(shù)，可是它顯示“第16行第九列合計(jì)數(shù)不能為負(fù)數(shù)“，而且不讓保存報(bào)表
文老師
2020 04/11 15:57
您本期沒(méi)有其他數(shù)據(jù)是吧，那這樣的話(huà)應(yīng)該是需要到稅務(wù)局窗口申報(bào)，我記得以前是不能填負(fù)數(shù)的，后來(lái)可以的
84784951
2020 04/11 16:02
我其他是內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)售額，出口的沒(méi)有
文老師
2020 04/11 16:11
如果實(shí)在填不上，您周一問(wèn)下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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