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老師，客戶最后的余款免收了，就是很多客戶欠款的零頭多的二三百少的幾十就不要了，我如何記賬，走哪個科目對？
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你好，可以計入銷售費用。按折扣處理。但是沒有開紅字發(fā)票，匯算清繳時不可以企業(yè)所得稅前抵扣
2020 04/10 14:53
84784993 
2020 04/10 15:09
我們是租賃行業(yè)，之前的會計都計入營業(yè)外支出了，那匯算清繳的時候，我怎么調整呢，應該填在那一欄里呢？
耿老師 
2020 04/10 15:17
你好，在費用調整表里填寫其他就可以。
84784993
2020 04/10 15:21
別人告訴我，不可以填其他，會有風險，填寫其他還需要提供什么材料嗎？
耿老師
2020 04/10 15:25
你好，是盡量不要用這個其他項目實際中應該屬于銷售費用，你做了營業(yè)外支出的話只能在這里調整了。實際業(yè)務而且是利潤調增，稅務局一般不會關注，如果是利潤調減的話會增加你的查賬風險。
84784993
2020 04/10 15:39
我家有好幾個費用沒有發(fā)票，需要利潤調增，但納稅調整表里還沒有，是不是只能填其他里啊
耿老師
2020 04/10 15:40
你好，是的，沒有的項目就放到其他里面，
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