問(wèn)題已解決

老師，客戶最后的余款免收了，就是很多客戶欠款的零頭多的二三百少的幾十就不要了，我如何記賬，走哪個(gè)科目對(duì)？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/10 14:52
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以計(jì)入銷售費(fèi)用。按折扣處理。但是沒有開紅字發(fā)票，匯算清繳時(shí)不可以企業(yè)所得稅前抵扣
2020 04/10 14:53
84784993
2020 04/10 15:09
我們是租賃行業(yè)，之前的會(huì)計(jì)都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，那匯算清繳的時(shí)候，我怎么調(diào)整呢，應(yīng)該填在那一欄里呢？
耿老師
2020 04/10 15:17
你好，在費(fèi)用調(diào)整表里填寫其他就可以。
84784993
2020 04/10 15:21
別人告訴我，不可以填其他，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，填寫其他還需要提供什么材料嗎？
耿老師
2020 04/10 15:25
你好，是盡量不要用這個(gè)其他項(xiàng)目實(shí)際中應(yīng)該屬于銷售費(fèi)用，你做了營(yíng)業(yè)外支出的話只能在這里調(diào)整了。實(shí)際業(yè)務(wù)而且是利潤(rùn)調(diào)增，稅務(wù)局一般不會(huì)關(guān)注，如果是利潤(rùn)調(diào)減的話會(huì)增加你的查賬風(fēng)險(xiǎn)。
84784993
2020 04/10 15:39
我家有好幾個(gè)費(fèi)用沒有發(fā)票，需要利潤(rùn)調(diào)增，但納稅調(diào)整表里還沒有，是不是只能填其他里啊
耿老師
2020 04/10 15:40
你好，是的，沒有的項(xiàng)目就放到其他里面，
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