問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)我1月份做了一筆未開(kāi)票收入，現(xiàn)在對(duì)方又要開(kāi)票。會(huì)計(jì)處理怎么處理，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 20:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.你1月先做無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在開(kāi)票 2.你先沖無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 3.在開(kāi)票 借 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020 04/09 20:31
84784987
2020 04/09 21:00
一般納稅
meizi老師
2020 04/09 21:20
1月報(bào)未開(kāi)票收入欄次正數(shù)申報(bào)!紅沖無(wú)票收入，報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)！開(kāi)票后在對(duì)應(yīng)開(kāi)票欄次報(bào)開(kāi)票收入正數(shù)
84784987
2020 04/09 21:22
謝謝老師
meizi老師
2020 04/09 21:24
沒(méi)事，幫到你就好
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