問(wèn)題已解決

去年暫估的成本，今年沖掉一部分怎么入賬

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 09:03
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體去年分錄是怎么入賬的
2020 04/09 09:03
84785027
2020 04/09 09:10
去年:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本，貸應(yīng)付賬款～暫估
小惑老師
2020 04/09 09:18
金額巨大嗎？如果金額較小調(diào)整當(dāng)期，不用以前年度損益調(diào)整
84785027
2020 04/09 09:24
100多萬(wàn)算大嗎？去年暫估了400萬(wàn)，現(xiàn)在有100多萬(wàn)的票。余額300萬(wàn)。來(lái)的票怎么入賬，如果300萬(wàn)沒(méi)票是不是匯算清繳要調(diào)增
小惑老師
2020 04/09 09:30
是的，要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的 借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
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