問(wèn)題已解決

員工的工資沒(méi)有發(fā)，但是扣繳了社保，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 23:39
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好 借：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020 04/08 23:42
84784982
2020 04/08 23:44
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提工資的時(shí)候怎么處理？
張樂(lè)老師
2020 04/08 23:47
這是全套的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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