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銷售增值稅要交增值稅嗎？要交附加稅嗎？增值稅申報(bào)表如何填報(bào)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 18:33
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maize老師
金牌答疑老師
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你這個(gè)是啥情況，小規(guī)模嗎，還是一般納稅人呢，開(kāi)啥發(fā)票，季度申報(bào)嗎，
2020 04/08 18:35
84784950
2020 04/08 18:36
一般納稅人，開(kāi)具13%專票
maize老師
2020 04/08 18:41
這個(gè)增值稅=不含稅銷售額*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)交增值稅就需要交附加稅，可以享受這個(gè)優(yōu)惠， 財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行
maize老師
2020 04/08 18:41
填寫附表1 這個(gè)13% ，專票欄次，就可以，主表會(huì)自動(dòng)生成
maize老師
2020 04/08 18:42
有進(jìn)項(xiàng)稅額填寫附表2 ，專票填寫第2欄，
84784950
2020 04/08 18:44
要按照購(gòu)銷交印花稅嗎
maize老師
2020 04/08 18:45
是的，需要交印花稅， 要是銷售貨物話
84784950
2020 04/08 19:11
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要交印花稅嗎？
maize老師
2020 04/08 19:12
這個(gè)是需要，需要交
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