問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，固定資產(chǎn)折舊年限少了，匯算清繳怎么調(diào)增，按5年折舊的，稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示，要按照10年

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 16:40
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 就是你這資產(chǎn)是至少不能低于10年折舊的類別，你稅法金額按10年折舊處理
2020 04/08 16:40
84785020
2020 04/08 16:41
賬上是按照5年提的，稅局提醒按照10年，需要改賬嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 16:45
賬不用改，你這是會(huì)計(jì)和稅法差異，你稅法按10年處理申報(bào)，納稅調(diào)增就可以了
84785020
2020 04/08 16:46
請(qǐng)問(wèn)下怎么調(diào)整呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 16:48
賬上不用調(diào)整。只是你在所得稅匯算要做納稅調(diào)增那是申報(bào)表上面的調(diào)整
84785020
2020 04/08 16:52
直接在納稅調(diào)增申報(bào)表上面填寫嗎，還是填固定資產(chǎn)折舊那張表
陳詩(shī)晗老師
2020 04/08 16:53
是的，就是固定資產(chǎn)折舊攤銷那表張上
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