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問題已解決
庫存商品2019年還有100多萬余額，實際已經(jīng)沒有了，那應(yīng)該怎么辦呢？
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那么你們要看是什么原因造成的，如果是管理問題，放到管理費用，如果是員工原因造成的，放到其他應(yīng)收款里面
2020 04/07 10:22
84785044 
2020 04/07 10:23
是以前會計做的賬，問老板貨已經(jīng)賣掉了
王超老師 
2020 04/07 10:25
那這個就屬于你們公司管理問題的
首先
借：待處理財產(chǎn)損益
貸：庫存商品
增值稅進項轉(zhuǎn)出
然后
借：管理費用
貸：待處理財產(chǎn)損益
84785044
2020 04/07 10:28
為什么要進項轉(zhuǎn)出，進貨發(fā)票都要啊，這樣不是要多交稅了嗎？
84785044
2020 04/07 10:29
發(fā)票都有的
王超老師
2020 04/07 10:32
你之前沒有說進貨發(fā)票有啊，后面才說的。
那么這個增值稅前面抵扣后，現(xiàn)在就不需要考慮了
84785044
2020 04/07 10:41
以前是有些發(fā)票沒拿進來，做暫估的，那銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本，也不可能有存貨啊
王超老師
2020 04/07 10:45
那這個是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯誤。正確的應(yīng)該是
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款--暫估
到了次月沖回
你直接進行了銷售，那么你的存貨可能會出現(xiàn)負數(shù)的
84785044
2020 04/07 10:55
發(fā)票來了以后是沖回的，然后結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在貨多出來就不懂了
王超老師
2020 04/07 11:00
那這種情況，是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯誤的，你需要把這部分的庫存商品轉(zhuǎn)到管理費用的
84785044
2020 04/07 11:03
稅務(wù)不會說的吧
王超老師
2020 04/07 11:06
只能說可能，因為你這個100多萬，對于稅務(wù)局來說可大可小的
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