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小規(guī)模個體酒店查賬征收，房租是抵別人欠我們的錢，房租和物業(yè)都沒有發(fā)票，怎么做賬
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您好
房租跟物業(yè)費都沒有發(fā)票 只能正常做賬 所得稅前不能扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
2020 04/06 21:09
84785025 
2020 04/06 21:16
收據(jù)也沒有怎么辦
84785025
2020 04/06 21:17
正常做賬是怎么做分錄
bamboo老師 
2020 04/06 21:21
那至少應(yīng)該取得收據(jù)
借：管理費用-租金
借：管理費用-物業(yè)管理費等
貸：銀行存款等
84785025
2020 04/06 21:26
問題是沒有支付的，怎么做哦
bamboo老師
2020 04/06 21:27
沒有支付的話 是不需要支付 還是抵減了？
84785025
2020 04/06 21:28
抵減物業(yè)欠我們酒店其他的錢
bamboo老師
2020 04/06 21:29
那對方欠您單位的錢掛的什么會計科目？
84785025
2020 04/06 21:30
就是之前這個帳沒掛過，所以我想問我這樣的怎么處理
bamboo老師
2020 04/06 21:32
這個必須要前面有掛賬才可以處理 不然您貸方科目沒法寫啊
或者現(xiàn)在可以補掛賬
84785025
2020 04/06 21:35
那現(xiàn)在補掛賬是應(yīng)收賬款嗎？
bamboo老師
2020 04/06 21:36
請問是對方欠您單位的什么款項？
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