問(wèn)題已解決

老師，我們公司境外付匯承擔(dān)的增值稅和附加費(fèi)、企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？分錄應(yīng)該怎么做啊

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/06 17:39
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 需要的，按10%計(jì)提所得稅處理。
2020 04/06 17:46
84785016
2020 04/06 17:47
老師，計(jì)提的分錄怎么做呢？要計(jì)提企業(yè)所得稅和附加費(fèi)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/06 17:48
你不需要計(jì)提，你這是代扣代交。 你是的付款時(shí) 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代交相關(guān)稅費(fèi)
84785016
2020 04/06 17:55
老師，我就不計(jì)提，付款時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/06 17:56
是的，就是這個(gè)意思。
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