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抵上期留底稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/06 15:34
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
在賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，自然就抵消了 1.如果留抵在“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，本期將結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，余額自己就少了 2.如果留抵在““應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”里，本期結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，
2020 04/06 15:37
84785000
2020 04/06 15:49
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2020 04/06 15:51
這樣？不明白
鐘存老師
2020 04/06 15:59
你當(dāng)月正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就行了 未交增值稅的余額就是本期應(yīng)該交的 已經(jīng)抵減了你上期轉(zhuǎn)入借方的留抵增值稅了
84785000
2020 04/06 16:02
不明白，能不能分錄跟金額一起寫(xiě)一下
鐘存老師
2020 04/06 19:07
你的未交增值稅期初有372.01借方余額 本期發(fā)生3383的貸方余額 期末未交增值稅的余額自然是3383-372.01=3010.99 按照期末余額繳納增值稅 不需要在做賬抵減留抵稅
84785000
2020 04/06 19:36
我這樣做沒(méi)錯(cuò)吧？
鐘存老師
2020 04/06 19:37
沒(méi)錯(cuò)的，這樣處理就可以達(dá)到抵稅的效果
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