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問題已解決
老師，請(qǐng)問我們小規(guī)模季報(bào)，上月發(fā)票，這個(gè)月開具。對(duì)申報(bào)有什么影響嗎。擔(dān)心這個(gè)月開的發(fā)票金額和申報(bào)收入不一樣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，為什么會(huì)不一樣，上個(gè)月你們申報(bào)未稅收入了，？
2020 04/04 12:08
84785026 
2020 04/04 12:15
3月的收入有未開票的。現(xiàn)在4月客人過來開3月入住發(fā)票，那4月的開票金額，就會(huì)比我實(shí)際收入多，
冉老師 
2020 04/04 12:16
你好，如果3月份已經(jīng)申報(bào)未稅收入了，本期申報(bào)時(shí)，在未稅收入處填寫負(fù)數(shù)，
84785026
2020 04/04 12:16
剛好是季度末，這會(huì)申報(bào)1月到3月的收入，大多都是未開票的收入。
冉老師
2020 04/04 12:18
你們申報(bào)增值稅稅，會(huì)填寫未稅收入那一欄嗎？
84785026
2020 04/04 12:20
我看過申報(bào)表，里面沒有未開票收入那一欄
84785026
2020 04/04 12:20
之前申報(bào)都是開票不開票收入填在一起
冉老師
2020 04/04 12:58
你好，這樣填在一起不合適的，因?yàn)槿绻疤顚懥宋炊愂杖?，繳納稅了，本期未稅收入填寫負(fù)數(shù)，就不用繳納稅了，
84785026
2020 04/04 13:51
那就是要去問下稅務(wù)局看填在哪里
冉老師
2020 04/04 13:54
你好，是的，問一下專管員，祝您工作順利
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