問(wèn)題已解決

老師這樣的我三月開(kāi)的專(zhuān)票，我這月開(kāi)負(fù)數(shù)的話(huà)我怎么報(bào)稅 下個(gè)月會(huì)退稅嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 17:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 3月份的增值稅按正常發(fā)票申報(bào) 5月份申報(bào)4月份的按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào) 這個(gè)是不會(huì)退稅的，而是用負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣收入，增值稅應(yīng)納稅額
2020 04/02 17:17
84784999
2020 04/02 17:18
那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的稅到時(shí)候也抵減吧
84784999
2020 04/02 17:19
老師我這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅負(fù)數(shù)發(fā)票是報(bào)了稅開(kāi)還是開(kāi)了報(bào)稅呢
鄒老師
2020 04/02 17:22
你好，是的（負(fù)數(shù)發(fā)票的稅到時(shí)候也抵減正數(shù)發(fā)票的稅款的） 是先做之前稅款的申報(bào)，然后做負(fù)數(shù)發(fā)票的填開(kāi)
84784999
2020 04/02 17:23
哦懂了謝謝老師 先報(bào)稅后開(kāi)負(fù)數(shù)
鄒老師
2020 04/02 17:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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