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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，18年有差旅費(fèi)2000多以前會(huì)計(jì)記錯(cuò)了，我要把它更正過(guò)來(lái)，怎么寫分錄？老會(huì)計(jì)讓我直接更正，可以嗎？
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你好 怎么記賬錯(cuò)誤了 你是明細(xì)科目做錯(cuò)了嗎
2020 03/31 20:33
84785005 
2020 03/31 20:35
是差旅費(fèi)的金額算錯(cuò)了
meizi老師 
2020 03/31 20:36
你好 你現(xiàn)在直接更正就影響2020年的差異了。 你需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
84785005
2020 03/31 20:46
是18年的差旅費(fèi)錯(cuò)了，我現(xiàn)在正在重做19年12月份的賬，18年是虧損的，分錄怎么寫？
meizi老師
2020 03/31 20:58
你好 差異有多大 比如實(shí)際差旅費(fèi)多少 你做了多少 導(dǎo)致了差異多少 。 因?yàn)槿绻阕吡艘郧澳甓葥p益調(diào)整 會(huì)影響你們報(bào)表勾稽關(guān)系的。
84785005
2020 03/31 21:00
差旅費(fèi)實(shí)際是8247.3元，少記了2585.75元
meizi老師
2020 03/31 21:01
你好 那你就補(bǔ)做即可 因?yàn)榘l(fā)票是18年 你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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