問(wèn)題已解決

老師你好，麻煩問(wèn)下之前暫估17%未開(kāi)票收入，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)完了，發(fā)現(xiàn)開(kāi)票金額比暫估金額多，該怎么辦？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 20:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接沖銷(xiāo)前期的未開(kāi)票的收入，再按開(kāi)具發(fā)票的金額進(jìn)行做正確的分錄，只能按13%的稅率進(jìn)行沖銷(xiāo)了。
2020 03/31 20:04
84784975
2020 03/31 20:27
之前暫估17%未開(kāi)票已經(jīng)申報(bào)到國(guó)稅了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)開(kāi)票金額比未開(kāi)票金額多
江老師
2020 03/31 20:32
已申報(bào)到國(guó)稅了，只能按申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票了。
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