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問(wèn)題已解決
你好老師，我們公司銷售材料，也有工程，怎么在應(yīng)收賬款這個(gè)能區(qū)分開哪些是應(yīng)該收的工程款，哪些是材料款？有必要嗎？還是只在摘要欄寫，不用區(qū)分？
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你好，你可以在收入下面設(shè)置明細(xì)科目
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——材料銷售收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——工程款收入
應(yīng)收賬款只需要根據(jù)對(duì)方單位名稱設(shè)置的，應(yīng)收賬款不需要根據(jù)收入類型設(shè)置明細(xì)的
2020 03/31 18:10
84785001 
2020 03/31 18:22
感謝！
84785001
2020 03/31 18:22
老師，那老板讓把應(yīng)收的材料款統(tǒng)計(jì)出來(lái)
鄒老師 
2020 03/31 18:24
你好，你可以看應(yīng)收賬款——某某明細(xì)，哪些明細(xì)是應(yīng)收的材料款（這個(gè)時(shí)候不用統(tǒng)計(jì)應(yīng)收的工程款就是了），然后把余額相加就是了
84785001
2020 03/31 18:28
老師，我們工程有項(xiàng)目的質(zhì)保金，是其他應(yīng)收款—質(zhì)量保證金—某公司還是某工程？
鄒老師
2020 03/31 18:30
你好，其他應(yīng)收款三級(jí)明細(xì)是某某公司
84785001
2020 03/31 18:35
不用體現(xiàn)哪個(gè)工程？還是說(shuō)設(shè)置輔助核算
鄒老師
2020 03/31 18:37
你好，項(xiàng)目的質(zhì)保金如果你一定要體現(xiàn)哪個(gè)工程，你可以通過(guò)四級(jí)明細(xì)科目核算，他應(yīng)收款—質(zhì)量保證金—某公司—某某工程
84785001
2020 03/31 18:37
老師，那我們工程預(yù)支工資給工頭，其他應(yīng)收款后面怎么掛
鄒老師
2020 03/31 18:38
你好，其他應(yīng)收款——工頭
84785001
2020 03/31 18:48
不用體現(xiàn)哪個(gè)工程？
84785001
2020 03/31 18:53
我百度說(shuō)其他應(yīng)收款二級(jí)是用途，其他應(yīng)收款—保證金，有的說(shuō)是其他應(yīng)收款—公司名稱，我都亂了，不知道其他應(yīng)收款掛具體的用途名稱還是對(duì)方公司名稱？
84785001
2020 03/31 19:09
？
鄒老師
2020 03/31 19:11
你好，我們工程預(yù)支工資給工頭，其他應(yīng)收款后面怎么掛（回復(fù)：是這樣掛賬，其他應(yīng)收款——工頭）
如果 是保證金，可以是其他應(yīng)收款——某某公司（保證金）
84785001
2020 04/01 09:21
你好老師，為什么2020年第一季度不可以彌補(bǔ)以前年度虧損
鄒老師
2020 04/01 09:27
你好，可以彌補(bǔ)之前年度虧損的
84785001
2020 04/01 11:28
申報(bào)表彌補(bǔ)虧損蘭是0，是不是因?yàn)檫€沒(méi)匯算清繳
84785001
2020 04/01 11:28
那我們18年有多預(yù)交的企業(yè)所得稅，我剛看見預(yù)交欄咋沒(méi)余額
鄒老師
2020 04/01 11:34
你好，申報(bào)表彌補(bǔ)虧損蘭是0可能是你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)不允許彌補(bǔ)之前年度虧損
那我們18年有多預(yù)交的企業(yè)所得稅，這個(gè)是需要打開2018年季度申報(bào)表，才可以看到預(yù)交的稅款的
84785001
2020 04/01 11:39
我說(shuō)錯(cuò)了，我們19年工程預(yù)交所得稅有多交余額，現(xiàn)在2020第一季度預(yù)交欄余額是0，19年多交的不會(huì)轉(zhuǎn)到2020年嗎？
鄒老師
2020 04/01 11:40
你好，19年多交的不會(huì)轉(zhuǎn)到2020年的
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