問(wèn)題已解決

老師上個(gè)月多扣個(gè)稅，這個(gè)月補(bǔ)發(fā)工資，這兩個(gè)月的賬務(wù)處理我做的對(duì)嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/30 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 分錄沒(méi)有看到的
2020 03/30 09:05
84784997
2020 03/30 09:10
可以嗎，老師
郭老師
2020 03/30 09:16
左邊兒第二個(gè)和第三個(gè)不對(duì)，第二個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)，第三個(gè)借其他應(yīng)收款，這兩個(gè)用一個(gè)科目。
84784997
2020 03/30 09:22
老師雖然在工資表里做的是個(gè)稅，但是是多扣的，不用應(yīng)交稅費(fèi)，都用其他應(yīng)收款也可以是嗎
郭老師
2020 03/30 09:23
你好，可以的。
84784997
2020 03/30 09:25
那老師，要是社保多扣了個(gè)人的部分，下個(gè)月做工資補(bǔ)回來(lái)也這么做嗎，是用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢
郭老師
2020 03/30 09:28
應(yīng)付職工薪酬 第二個(gè)和第三個(gè)都用其他應(yīng)收款兩個(gè)對(duì)沖了，沒(méi)有余額。
84784997
2020 03/30 09:31
老師對(duì)沖我明白，多扣社保個(gè)人部分的怎么做賬。我沒(méi)清楚，分錄怎么寫(xiě)呢
郭老師
2020 03/30 09:38
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
郭老師
2020 03/30 09:38
不是你做的嗎？第二個(gè)分錄不就是嗎？
84784997
2020 03/30 09:40
就是和之前的一樣唄
郭老師
2020 03/30 09:47
把第三個(gè)分錄的借方應(yīng)交稅費(fèi)改成其他應(yīng)收款。
84784997
2020 03/30 09:48
好的，謝謝老師
郭老師
2020 03/30 09:55
不用客氣的。
84784997
2020 03/30 15:35
老師，就是多扣個(gè)人社保，下月發(fā)工資補(bǔ)回來(lái)，已經(jīng)做到工資表里了，分錄也可以是借，應(yīng)付工資，貸，其他應(yīng)收款 借，其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎
郭老師
2020 03/30 15:37
你 好，可以的。
84784997
2020 03/30 16:10
老師，公司給員工單獨(dú)補(bǔ)交社保計(jì)提時(shí)只計(jì)提企業(yè)部分，還是都計(jì)提
郭老師
2020 03/30 16:13
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，在工資里面。
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