問(wèn)題已解決

什么情況下會(huì)使用到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這兩個(gè)科目？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/27 11:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，繳納和計(jì)提印花稅使用第一個(gè) 當(dāng)期沒(méi)有認(rèn)證但是發(fā)票需要做賬的用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 03/27 11:48
84784999
2020 03/27 11:50
那我都沒(méi)有計(jì)提印花稅有關(guān)系嗎？我都是直接借：稅金及附加 貸：銀行存款
暖暖老師
2020 03/27 11:51
不可以的，需要先計(jì)提再繳納
84784999
2020 03/27 11:57
印花稅也要計(jì)提呀，我只計(jì)提了附加稅
84784999
2020 03/27 12:00
之前問(wèn)的老師說(shuō)不用計(jì)提，我都搞暈了
暖暖老師
2020 03/27 12:02
現(xiàn)在是先計(jì)提再繳納
84784999
2020 03/27 12:07
那我之前沒(méi)有計(jì)提的就不管了吧，從3月份開(kāi)始再計(jì)提可以吧
暖暖老師
2020 03/27 12:09
嗯，可以從3月開(kāi)始的，計(jì)提容易統(tǒng)計(jì)印花稅繳納的金額
84784999
2020 03/27 12:12
好的，那還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我如果次月抵扣了是不是只要做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這樣的分錄就可以了？
暖暖老師
2020 03/27 12:14
是的，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
84784999
2020 03/27 12:43
好的，謝謝老師
暖暖老師
2020 03/27 12:44
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