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老師，我公司在1月份收到社保局退回多扣的社保費(fèi)退款。 那我的會計分錄時 借：銀行帳款 貸：利潤分配——未分配利潤 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎？

84785032| 提问时间：2020 03/25 17:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好 退回的是哪年的
2020 03/25 17:14
84785032
2020 03/25 20:31
老師是在2020年1月退回19年的（打電話去社保局資料也沒有正確答復(fù)只是說退回多收款）
郭老師
2020 03/25 20:32
分錄可以這么做的 需要匯算清繳調(diào)增
84785032
2020 03/25 22:11
老師，我匯算清繳時是需要把這筆錢在總利潤上加上， 那還需要在支付社保費(fèi)用那欄里把這筆錢也減了嗎？ 你我19年全年繳了10萬社保費(fèi)。需要在這10萬里減了這2918.9嗎？
郭老師
2020 03/25 22:30
是的 對的 是的
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