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問題已解決
老師好，我想問一下，報表重分類應(yīng)收應(yīng)該怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以參考這個的
2020 03/25 16:05
84785037 
2020 03/25 16:30
其他應(yīng)收，應(yīng)付呢？
郭老師 
2020 03/25 16:36
其他應(yīng)收款看其他應(yīng)收款借方加其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額。
郭老師
2020 03/25 16:36
應(yīng)付帳款的上面有。
84785037
2020 03/25 17:03
那要是審計的話，調(diào)整報表科目，將應(yīng)付賬款調(diào)整至其他應(yīng)付款需要調(diào)賬嗎？
郭老師
2020 03/25 17:09
需要調(diào)整的
應(yīng)付在應(yīng)付或者預(yù)付
84785037
2020 03/25 17:11
我的意思是在賬上調(diào)整嗎？還是在報表上調(diào)？
郭老師
2020 03/25 17:13
需要做賬調(diào)整的
84785037
2020 03/26 09:21
是不是，每次審計出來的分錄，都要調(diào)整到賬里面呢？如果在賬里面需要調(diào)整的損益類科目，是不是重新編制一個憑證填寫這個調(diào)整分錄呢？
郭老師
2020 03/26 09:25
不一定的
看對方怎么要求
重分類的就不需要做分錄
84785037
2020 03/26 09:25
我說的是不需要重分類的
郭老師
2020 03/26 09:27
具體的什么業(yè)務(wù)？
如果是不能抵扣所得稅的，也不需要做賬，調(diào)整報表就可以。
84785037
2020 03/26 09:28
關(guān)于有一些損益類科目的分錄
郭老師
2020 03/26 09:29
如果你之前賬務(wù)處理有點問題的話，需要。
84785037
2020 03/26 09:31
不是所有關(guān)于收入，支出，費用的損益類都要調(diào)到賬里面嗎？
郭老師
2020 03/26 09:41
計提的你也沒有說業(yè)務(wù)
你少做了或者多做了就調(diào)整
如果做錯了也調(diào)整
84785037
2020 03/26 09:41
好的，那影響所得稅的，最終也要調(diào)整是吧？
郭老師
2020 03/26 09:45
如果你購入的這批貨物做了成本，沒有發(fā)票，不需要做分錄。
84785037
2020 03/26 09:53
您的意思是我把成本調(diào)出去，然后不需要做所得稅處理是吧？老師我還可以接著問你嗎？好像沒有次數(shù)了呢？
郭老師
2020 03/26 09:56
我的意思是，如果你購入的這批貨物做了成本，沒有發(fā)票，不需要做分錄調(diào)整，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品之前是這么做的，還是這么做，
匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目的其他里面調(diào)增補所得稅就可以。
郭老師
2020 03/26 09:57
你可以重新發(fā)起提問，在提問里面，艾特我就可以。
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