問題已解決
我們公司19年確認(rèn)了無票收入,并申報(bào)繳稅,現(xiàn)在對方讓我們開票,稅務(wù)和賬務(wù)該怎么處理?
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速問速答你好,您之前賬上確認(rèn)收入了和稅款了么?
2020 03/25 14:00
84785014
2020 03/25 14:40
是的,2019年12月確認(rèn)了無票收入并申報(bào)繳稅
84785014
2020 03/25 14:41
現(xiàn)在要開票,賬務(wù)和稅務(wù)上怎么處理?
立紅老師
2020 03/25 14:41
你好,現(xiàn)在直接開票就可以,在申報(bào)時(shí)無票收入按負(fù)數(shù)申報(bào)就可以,
84785014
2020 03/25 15:43
賬務(wù)不用處理嗎?我們是小規(guī)模,在報(bào)表哪里填寫負(fù)數(shù)?比對能通過嗎?
立紅老師
2020 03/25 16:25
你好,是填寫在稅控器開票欄次中
84785014
2020 03/25 17:39
我們本季度也有開票,未超30萬,把這個(gè)填寫到小微免稅銷售額里,把負(fù)數(shù)填寫到稅控器開票欄次是嗎?
立紅老師
2020 03/25 17:41
你好,是的,是這樣的。
84785014
2020 03/25 17:41
不對呀,我開票了,一正一負(fù)不就0了,但比對的數(shù)字應(yīng)該是我開票的數(shù)字
84785014
2020 03/25 17:43
現(xiàn)在1季度稅控盤上總開票額超過30萬,但賬上是沒有30萬的
立紅老師
2020 03/25 17:43
你好,開票后是正數(shù),是申報(bào)人工填入負(fù)數(shù)
84785014
2020 03/25 17:49
賬務(wù)上怎么處理
立紅老師
2020 03/25 17:56
你好,如果之前賬上已經(jīng)做了收入和增值稅,現(xiàn)在不需要處理了
84785014
2020 03/25 18:08
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 03/25 18:09
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,滿意請給老師一個(gè)好評
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