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問題已解決
你好，去年有一筆智聯(lián)招聘的費(fèi)用我我做錯了，本來應(yīng)該做成借，管理費(fèi)用，進(jìn)項稅，貸銀行催款，結(jié)果做成了借管理費(fèi)用，貸銀行存款，今年我要怎么改過來呀？
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你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤
2020 03/23 18:03
84784970 
2020 03/23 18:05
是放到1月份做這幾筆分錄嗎？
立紅老師 
2020 03/23 18:21
你好，是的，是這樣的
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