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問(wèn)題已解決
老師，如果以前的費(fèi)用單子拿來(lái)了，做賬，匯算清繳寫在哪啊
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你好 你之前19年沒(méi)做費(fèi)用成本暫估到19年嗎
2020 03/23 15:01
84785038 
2020 03/23 15:03
老師，不是，是一些2019年的發(fā)票
meizi老師 
2020 03/23 15:06
你好 那你19年沒(méi)入賬 你2020年做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785038
2020 03/23 15:23
那老師，所得稅匯算清繳怎么填
84785038
2020 03/23 15:23
填在哪，這些以前費(fèi)用單子
meizi老師
2020 03/23 15:24
你好 你跨年了 你不能稅前扣除的 你如果要稅前扣除需要申請(qǐng)專項(xiàng)申報(bào) 或者你要入到19年賬里面去 就可以據(jù)實(shí)稅前扣除。
84785038
2020 03/23 15:33
奧，老師，我的理解是這樣，你看對(duì)嗎，除了19年那些預(yù)估的成本，在5月份之前拿來(lái)了發(fā)票，可以成本據(jù)實(shí)抵扣，如果遺漏了的以前發(fā)票，現(xiàn)在入賬到新的2020一年就不能據(jù)實(shí)抵扣，除非專項(xiàng)申報(bào)和在做進(jìn)舊賬里，可是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，不弄專項(xiàng)申報(bào)，相當(dāng)于白費(fèi)了，做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄，不會(huì)對(duì)2020的成本和費(fèi)用有影響是嗎，所以金額小的直接入到新一年的成本里
meizi老師
2020 03/23 15:35
1. 是的 你19年暫估入19年賬 2020年5月之前取得發(fā)票都可以稅前扣除的 2.是的 若確實(shí)金額很小的 直接2020年入賬 即可
84785038
2020 03/23 15:39
老師，再問(wèn)一次，就是以前的發(fā)票入賬到新的一年，用以前年度損益調(diào)整分錄，不會(huì)對(duì)新的一年的成本，費(fèi)用，利潤(rùn)有影響是嗎
meizi老師
2020 03/23 15:41
你好 不會(huì) 走的是以前年度損益調(diào)整
84785038
2020 03/23 15:47
好的，老師，所得稅匯算清繳哪個(gè)報(bào)表是專項(xiàng)申報(bào)
meizi老師
2020 03/23 15:57
你好 你需要 看附件資料
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