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老師，上個月支付的住房公積金分錄科目填寫錯誤，到這個月應該怎么調啊
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明細科目錯誤？還是啥？
2020 03/23 14:03
84784980 
2020 03/23 14:05
支付的分錄本來應該是借：應付職工薪酬 貸：銀行存款的 我的分錄是：借銷售費用 管理費用 貸：銀行存款去了
maize老師 
2020 03/23 14:07
借銀行 借管理費用 負數(shù)，之后重新做，
84784980
2020 03/23 14:10
上個月的銀行憑證沖掉重新做，不久跟上個月的日期不一樣了，有沒有什么別的辦法
84784980
2020 03/23 14:10
能借應付職工薪酬 貸銷售費用管理費用這么來嗎
maize老師
2020 03/23 14:15
1貸方不能做費用，2你這個做費用就是重復做了，
maize老師
2020 03/23 14:16
需要先沖掉才可以，
84784980
2020 03/23 14:23
那付款日期怎么辦
84784980
2020 03/23 14:23
日期不就對不上了嗎
maize老師
2020 03/23 14:28
這個不要緊，這個是為了調賬，選擇這個月就可以，
84784980
2020 03/23 14:29
老師，有沒有什么其他的方法可以調，可以不動之前那個銀行分錄的
maize老師
2020 03/23 14:33
沒有辦法，不調不平，要不反結賬直接修改之前那個，
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