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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下股東分紅我掛了利潤(rùn)分配但是報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)去這個(gè)金額。導(dǎo)致報(bào)表不平，怎么做分錄好呢。
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你可以截圖嗎，你做啥，你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平？
2020 03/21 14:13
maize老師 
2020 03/21 14:16
做這個(gè)嗎，還是做啥，分紅時(shí)
借：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利
貸：應(yīng)付股利
同時(shí)
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利
maize老師
2020 03/21 14:17
小準(zhǔn)則，借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 還是做這個(gè)？
maize老師
2020 03/21 14:20
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就需要按上面那個(gè)寫(xiě)分紅時(shí)
借：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利
貸：應(yīng)付股利
同時(shí)
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利
maize老師
2020 03/21 14:22
你去看下你資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)變動(dòng)沒(méi)，相對(duì)于上期，你要是做其他應(yīng)付款 負(fù)債增加 沒(méi)，未分配利潤(rùn)減少?zèng)]
maize老師
2020 03/21 14:53
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784976 
2020 03/21 14:15
我就做了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，然后報(bào)表中結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)這個(gè)數(shù)。截哪張圖呢？我的資產(chǎn)報(bào)表就差這個(gè)數(shù)。
84784976
2020 03/21 14:17
不能只做一步是嗎
84784976
2020 03/21 14:18
貸其他應(yīng)付款股東行么
84784976
2020 03/21 14:48
謝謝老師
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