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損益類科目是不是反沖時(shí)只能紅沖不能做相反的會(huì)計(jì)分錄

84784969| 提問時(shí)間：2020 03/20 11:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，反沖時(shí)只能紅沖，這與財(cái)務(wù)軟件取數(shù)有關(guān)。從會(huì)計(jì)原理上講，做相反分錄也是可以的
2020 03/20 11:30
84784969
2020 03/20 11:53
用軟件記賬如果用相反的科目沖銷的話與紅沖有什么區(qū)別嗎？對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有什么影響嗎
文文老師
2020 03/20 11:58
軟件可能取不到數(shù)，影響利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)
84784969
2020 03/20 13:32
取不到數(shù)什么意思??？比如主營業(yè)務(wù)成本上學(xué)多結(jié)轉(zhuǎn)了。這個(gè)月沖銷時(shí)如果用相反的分錄沖銷了，到時(shí)候月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里這不利潤表的數(shù)是不變的?。?/div>
文文老師
2020 03/20 14:08
有的軟件設(shè)置成，只取主營業(yè)務(wù)成本借方發(fā)生額，相反分錄沖銷，則貸方發(fā)生額不取數(shù)。利潤表的主營業(yè)務(wù)成本會(huì)偏高。
84784969
2020 03/20 14:22
我就是上個(gè)月調(diào)整了多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本。多結(jié)轉(zhuǎn)311.42塊錢。然后我用相反分錄記的借:庫存商品 311.42貸:主營業(yè)務(wù)成本 311.42。然后我發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額比利潤表多311.42。咋回事啊
文文老師
2020 03/20 14:27
沖銷主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)借：主營業(yè)務(wù)成本 -311.42
84784969
2020 03/20 14:47
我知道應(yīng)該紅沖。但是我的意思是我用相反的科目沖的。借:庫存商品311.42 貸:主營業(yè)務(wù)成本 311.42 那利潤表的凈利潤的數(shù)比資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)少311.42這是怎么回事啊
文文老師
2020 03/20 14:57
系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則決定的。
84784969
2020 03/20 15:02
如果按相反的會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品 311.42 貸:主營業(yè)務(wù)成本 311.42 。如果期末主營業(yè)務(wù)成本不自動(dòng)轉(zhuǎn)到本年利潤的話。利潤表的凈利潤是沒有增加這311.42元的。那為什么資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的期末數(shù)顯示出多了這個(gè)311.42元呢！這是怎么回事呢
文文老師
2020 03/20 15:09
這是系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則決定的。不能做相反，否則會(huì)影響報(bào)表取數(shù)?，F(xiàn)在的結(jié)果就是沒有紅沖在借方出現(xiàn)的。
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