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問題已解決
您好老師，我想問下我們公司股東變更了，但沒有實(shí)繳，這樣的話需要做賬務(wù)處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好， 沒有實(shí) 繳不需要賬務(wù)處理
2020 03/19 13:13
84784948 
2020 03/19 13:15
老師，沒有實(shí)繳的話也涉及不到個稅和印花稅問題吧？
小葉老師 
2020 03/19 13:31
嗯，暫時不涉及的哈
84784948
2020 03/19 13:36
老師我在問下，這個公司是我新接手的，他這個應(yīng)交個人所得稅這塊有余額，而且還是負(fù)數(shù)，但這個個稅不是按月申報預(yù)繳的嗎，他這個數(shù)跟預(yù)繳扣除數(shù)對不上，應(yīng)該是賬做錯了吧？
小葉老師
2020 03/19 13:38
嗯，有可能多計提個稅了
84784948
2020 03/19 13:38
還有一個問題老師，我們公司銀行金額，應(yīng)收和應(yīng)付金額都不對，查不到以前年度數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@個公司重組好幾次，之前做賬也亂，我能不能在今年新建賬，填寫正確的數(shù)額，
小葉老師
2020 03/19 13:40
打錯字了，有可能少計提個稅了
小葉老師
2020 03/19 13:40
最好重新建賬，然后把正確的錄進(jìn)去
84784948
2020 03/19 13:43
那我們公司之前有兩筆預(yù)付款，也拿不回發(fā)票了我重新建賬的話，到時候調(diào)整成本的話，會不會有影響
84784948
2020 03/19 13:44
對了老師，個稅的話也可以當(dāng)月繳納當(dāng)月計提吧？
小葉老師
2020 03/19 13:44
先掛著，回頭再處理
84784948
2020 03/19 13:45
個稅呢，可以當(dāng)月計提當(dāng)月扣繳嗎
小葉老師
2020 03/19 13:46
個稅在工資發(fā)放時計提即可哈
84784948
2020 03/19 13:48
之前我們公司股東出資款會計記得是應(yīng)付賬款，這也不對啊，我在新建賬套里直接改在實(shí)收資本還是先等稅務(wù)備案再進(jìn)行賬務(wù)處理
小葉老師
2020 03/19 14:32
當(dāng)時的出資款打進(jìn)來時有備注投資款么
84784948
2020 03/19 14:33
打款備注了出資款了
小葉老師
2020 03/19 14:37
嗯，那就要調(diào)整的哈
84784948
2020 03/19 14:40
新建賬期初數(shù)不用按上年期末數(shù)錄入了吧，只把正確的和能調(diào)的錄入就行吧
小葉老師
2020 03/19 14:52
內(nèi)賬是么？按正確的
84784948
2020 03/19 14:54
老師，是外賬
小葉老師
2020 03/19 14:56
外賬的話如果按正確的調(diào)整，年報如果申報了要更正
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