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問(wèn)題已解決
年底把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，差額正好是本年利潤(rùn)數(shù)。把結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證刪除后表就平了，這是什么原因？
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你好 你去看看 你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 方向是不是對(duì)的 。金額對(duì)不
2020 03/19 10:28
84784962 
2020 03/19 10:33
金額就是利潤(rùn)的那個(gè)數(shù)，不管哪個(gè)方向都不平，這是年終的最后一張憑證。
84784962
2020 03/19 10:34
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益，12月底還要把本年利潤(rùn)科目余額轉(zhuǎn)出。就是這張憑證
meizi老師 
2020 03/19 10:35
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要看本年利潤(rùn)的本年累計(jì)的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)哦
84784962
2020 03/19 10:45
是的，數(shù)沒(méi)錯(cuò)，就是看全年本年余額表的數(shù)，現(xiàn)在主要是把這張憑證做進(jìn)去資產(chǎn)負(fù)債表不平，不做可以平。
meizi老師
2020 03/19 10:46
你好 你去看看科目余額表平不平 。 如果結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的。 你再檢查下負(fù)債表的公式是不是對(duì)的
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