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當年費用當年報銷，如果當年漏報還能報嗎？
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你好，費用漏報，可以報的呢
2020 03/18 12:00
84785009 
2020 03/18 12:03
老師，我們有個同事差旅費是19年10月產(chǎn)生的，忘記報銷，也沒入賬?，F(xiàn)在已經(jīng)年結了，請問怎么入賬？
王晶老師 
2020 03/18 12:07
現(xiàn)在計入今年的吧，也可以的
84785009
2020 03/18 12:08
老師，不用調整嗎？
王晶老師
2020 03/18 12:10
費用不多吧，不用了呢
84785009
2020 03/18 12:11
2000塊
王晶老師
2020 03/18 12:14
不用調整了，沒多少錢
84785009
2020 03/18 12:21
老師，如果調整，分錄該怎么寫？
王晶老師
2020 03/18 12:27
借管理費用，貸i銀行存款，借以前年度損益調整，貸管理費用，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整
84785009
2020 03/18 12:35
老師，企業(yè)還在籌建期，差旅費都進去在在建工程了。沒有損益產(chǎn)生，請問分錄怎么寫？
王晶老師
2020 03/18 12:36
沒有啊，就計入費用吧，，計入今年
84785009
2020 03/18 12:58
老師，這筆差旅費是蓋廠房期間發(fā)生的，今年還在蓋廠房，是計入在建工程—待攤費用的，如果入到今年，應該怎么寫分錄？去年沒有損益產(chǎn)生。
王晶老師
2020 03/18 13:13
今年還計入，在建工程還是這樣計
84785009
2020 03/18 14:25
借:在建工程—待攤費用 2000
貸:銀行存款 2000
借:以前年度損益調整 2000
貸:再建工程—待攤費用 2000
借:利潤分配—未分配利潤 2000
貸:以前年度損益調整 2000
請問老師對嗎？
王晶老師
2020 03/18 14:29
你們不是沒有設置損益科目嘛
84785009
2020 03/18 14:30
沒有，基建階段，全部費用進去在建工程—待攤費用了。
王晶老師
2020 03/18 14:32
那也應該沒有未分配利潤科目的呢
84785009
2020 03/18 14:52
是的，沒有未分配利潤科目。那應該怎么寫分錄呢？
王晶老師
2020 03/18 14:52
直接計入在建工程里面吧
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