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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，房租費(fèi)是每個(gè)月都要計(jì)提嗎？ 我們公司需要交去年11月份至今年4月份的房租費(fèi)，11、12月份的分錄如下： 借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款-房東 1月份收到房東開(kāi)的發(fā)票 借：預(yù)付賬款（2、3、4月份） 管理費(fèi)用-房租（1月份） 貸：其他應(yīng)付款 2、3、4月份分?jǐn)偡孔夥咒洠?借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 4月份計(jì)提5月份的分錄也跟前面一樣嗎？如果沒(méi)有收到發(fā)票分錄： 借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款-房東 如果收到了發(fā)票： 借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款 后面每個(gè)月分?jǐn)偩托校?/p>
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對(duì)的，你的理解是正確的
2020 03/17 22:40
84784988 
2020 03/17 22:47
我看到其他人說(shuō)，不管有沒(méi)有發(fā)票，都先計(jì)入預(yù)付賬款，是這樣的嗎？
紫藤老師 
2020 03/17 22:54
一般是提前支付的，先計(jì)入預(yù)付賬款，
84784988
2020 03/17 23:08
如果沒(méi)有支付呢？只是先計(jì)提
紫藤老師
2020 03/17 23:09
只是先計(jì)提，一般走預(yù)付賬款
84784988
2020 03/17 23:09
就是計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
84784988
2020 03/17 23:10
不管有沒(méi)有發(fā)票？
紫藤老師
2020 03/17 23:13
沒(méi)有發(fā)票走預(yù)付賬款，有發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用
84784988
2020 03/17 23:13
計(jì)提下個(gè)月房租：
借：預(yù)付賬款
貸：其他應(yīng)付款/銀行存款
收到發(fā)票后每月分?jǐn)偡孔猓?借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款？
紫藤老師
2020 03/17 23:14
對(duì)的，你的理解是正確的
84784988
2020 03/17 23:14
拿我前面的分錄不就是錯(cuò)的嗎？11、12月份計(jì)提的房租費(fèi)
紫藤老師
2020 03/17 23:15
思路你知道了就好辦了，如果是提前預(yù)付的，預(yù)付賬款
84784988
2020 03/17 23:17
我們現(xiàn)在都沒(méi)有支付房租費(fèi)，只是先計(jì)提在哪兒，如果按照你說(shuō)的，我去年11、12月份的房租費(fèi)分錄就是錯(cuò)的，我是直接計(jì)入管理費(fèi)用了，這樣沒(méi)關(guān)系嗎？
紫藤老師
2020 03/17 23:17
去年11、12月份的房租費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
84784988
2020 03/17 23:17
今天1月份房東才開(kāi)具的發(fā)票
紫藤老師
2020 03/17 23:18
那你就計(jì)入預(yù)付賬款，
84784988
2020 03/17 23:20
我都被你繞暈了，我最開(kāi)始發(fā)給你的時(shí)候，上面寫(xiě)得很清楚啊，我前期分錄就是那樣做的，你說(shuō)我理解是對(duì)的，現(xiàn)在又讓我做預(yù)付賬款
紫藤老師
2020 03/17 23:21
去年11、12月份的房租費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用，但是你沒(méi)有發(fā)票，那你就把發(fā)票附在后面吧
紫藤老師
2020 03/17 23:21
計(jì)入管理費(fèi)用，把發(fā)票附在后面吧
84784988
2020 03/17 23:26
房東1月份開(kāi)的發(fā)票，我1月份做的分錄
借：預(yù)付賬款（2、3、4月份的金額）
管理費(fèi)用-房租（1月份的金額）
貸：其他應(yīng)付款
這張憑證后面不需要發(fā)票嗎？人家開(kāi)的發(fā)票是總的一坨房租費(fèi)
紫藤老師
2020 03/17 23:47
你有管理費(fèi)用吸就需要發(fā)票
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