問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)，有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)的業(yè)務(wù)，申報(bào)納稅的時(shí)候外銷(xiāo)的進(jìn)銷(xiāo)可以抵內(nèi)銷(xiāo)的稅嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/17 11:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，不可以的哦，這個(gè)不能
2020 03/17 12:12
84784989
2020 03/17 12:32
那申報(bào)的時(shí)候怎么填呢？因?yàn)殚_(kāi)的發(fā)票是0稅率的，開(kāi)了68萬(wàn)外銷(xiāo)，勾選了64萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。內(nèi)銷(xiāo)30萬(wàn)，13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，勾選了23萬(wàn)。我本月申報(bào)還要交稅嗎？
樸老師
2020 03/17 12:34
需要的哦，你這個(gè)都不夠的呀
84784989
2020 03/17 14:00
怎么申報(bào)呢？
樸老師
2020 03/17 14:02
認(rèn)證的填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)表里，對(duì)應(yīng)的收入那里填寫(xiě)你的收入額
84784989
2020 03/17 14:09
那樣填就不會(huì)產(chǎn)生稅。因?yàn)槲彝怃N(xiāo)開(kāi)的是0稅率呀。
樸老師
2020 03/17 14:15
你外銷(xiāo)是零那就是免稅的了，那你對(duì)應(yīng)的免稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要轉(zhuǎn)出的，內(nèi)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
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