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以前年度會計賬上余額與銀行賬戶余額對不上，會計賬上多了錢，已經(jīng)超出銀行打印回單年限了怎么辦
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您好，那這么久你們公司的銀行明細(xì)賬和銀行余額一直都對不上嗎？做銀行余額調(diào)節(jié)表把，差額先做到這個月，先把余額調(diào)對，最好是可以查下銀行明細(xì)，差額是在哪里，如果實在年限太久對不出來了，只能先掛個費用，到時候所得稅的時候納稅調(diào)增。
2020 03/16 22:07
84785027 
2020 03/16 22:10
老師，余額調(diào)節(jié)表做好了怎么入賬了，如果銀行查出明細(xì)，但是沒有回單，那做賬的時候以什么為原始單據(jù)呢 就是這個具體操作流程不懂
84785027
2020 03/16 22:12
公司沒有營業(yè)一直都是零申報 只有一些費用支出
縈縈老師 
2020 03/16 22:19
您好，就是因為您現(xiàn)在不能打印回單了，也沒有其他的憑證，但是我們要保證之后的賬務(wù)處理銀行余額是對的，所以先調(diào)個銀行余額表做原始憑證，如果找不到費用，先掛一個費用，但是所得稅的時候，要納稅調(diào)整。如果您不這樣做，您以后的銀行余額一直都是錯的。
84785027
2020 03/16 22:23
這樣啊，那掛費用會計科目怎么寫呢 借 管理費用 貸 銀行存款嗎
縈縈老師
2020 03/16 22:32
您好，您可以管個管理費用-其他（或其他您覺得好記住的科目），方便您記住，這里面的費用到時候需要納稅調(diào)增的。
84785027
2020 03/16 22:36
好的 謝謝 那企業(yè)交所得稅的時候再納稅調(diào)增對嗎 調(diào)整的會計科目要怎么寫
縈縈老師
2020 03/16 22:41
您好，不需要寫會計科目，只需要所得稅匯算的時候，把數(shù)字填到調(diào)整表里面就可以了。
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