問(wèn)題已解決

我們是房產(chǎn)中介，比如我們成交了一套房子，收入是5000元，但是這個(gè)收入，A門(mén)店收入是2000元，B門(mén)店收入是3000元，A店的成本是1000元，B店的成本是1500元，如果做項(xiàng)目和部門(mén)輔助核算怎么做？科目怎么設(shè)置？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/12 14:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借 應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 AB應(yīng)交稅費(fèi) 成本也是分AB兩店
2020 03/12 14:43
84785003
2020 03/12 14:51
借：應(yīng)收賬款-A公司2000 應(yīng)收 -提成-A公司1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-提成-B公司 1500貸：應(yīng)付職工薪酬-提成-A公司 1000 應(yīng)付職工薪酬-B公司1500，這樣嗎？
84785003
2020 03/12 14:54
1.借：應(yīng)收賬款-A公司2000 應(yīng)收賬款B公司3000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入A公司2000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B公司3000。 2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -提成-A公司1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-提成-B公司 1500貸：應(yīng)付職工薪酬-提成-A公司 1000 應(yīng)付職工薪酬-B公司1500，這樣嗎？
玲老師
2020 03/12 15:16
應(yīng)收賬款應(yīng)該記客戶的名，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你再具體分a店和b
84785003
2020 03/12 15:37
那本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配又怎么設(shè)置呀？
玲老師
2020 03/12 15:53
利潤(rùn)就是總的利潤(rùn)，你也要分各門(mén)店嗎
84785003
2020 03/12 16:12
是的，怎么弄？
玲老師
2020 03/12 16:13
那你就對(duì)應(yīng)的設(shè)置a利潤(rùn)b利潤(rùn)
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