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嗯，填在表上的哪個(gè)位置呢，賬載金額與實(shí)際發(fā)生額是一致的

填寫的納稅調(diào)整明

我知道是填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，具體情況是發(fā)生了員工福利費(fèi)5萬(wàn)，賬載金額與實(shí)際發(fā)生額一致。在5萬(wàn)里面有1萬(wàn)是給員工發(fā)放的在批發(fā)市場(chǎng)買的大閘蟹，只有收據(jù)，且也申報(bào)了個(gè)稅。您說要調(diào)增的金額我也知道要調(diào)增，就是不知道在那個(gè)表格里面哪出填寫？請(qǐng)老師把這個(gè)填寫在各處的金額表達(dá)明細(xì)出來(lái)

收入費(fèi)用明細(xì)表按賬上的金額和稅收金額直接填寫，需要調(diào)整的調(diào)整填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表沒有對(duì)應(yīng)一樣名稱的就填寫在其他里

因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)，收入支出明細(xì)及期間費(fèi)用明細(xì)都面填寫了，只需填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，根據(jù)我說的職工福利費(fèi)有5萬(wàn)，在5萬(wàn)里面有1萬(wàn)是給員工發(fā)放的在批發(fā)市場(chǎng)買的大閘蟹，只有收據(jù)，且也申報(bào)了個(gè)稅。您說要調(diào)增的金額職工福利費(fèi)是有對(duì)應(yīng)明細(xì)的，麻煩老師賜教說明，以我公司發(fā)生的職工福利費(fèi)的這項(xiàng)事項(xiàng)，在此表中，填在哪個(gè)相對(duì)應(yīng)的位置

小微企業(yè)收入費(fèi)用那個(gè)表不用填寫，直接填寫主表就可以。

我最想問的是，我上面問你的，我的這個(gè)福利費(fèi)事項(xiàng)在這個(gè)職工薪酬及福利費(fèi)支出里面怎么填寫，根據(jù)我上面說的數(shù)字及無(wú)票事項(xiàng)，請(qǐng)老師填出來(lái)

小微企業(yè)不用填寫這個(gè)表，所以不涉及到填寫到哪一行

小微企業(yè)沒說不填寫納稅調(diào)整明細(xì)表

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第3行職工福利費(fèi)支出按賬上實(shí)際列支數(shù)填，如果列支數(shù)正確的話，賬載金額與稅收金額一致，如果超支那賬載金額按實(shí)際列支數(shù)填，稅收金額按可列支數(shù)填，差額作納稅調(diào)整。

如果在限額內(nèi)，沒超，比如工資實(shí)發(fā)400000,賬載金額5萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)，如果全部符合稅法要求均取得合規(guī)票據(jù)，那么就可以全部扣除，但是，實(shí)際上有1萬(wàn)是沒有發(fā)票的，稅收金額那里就手動(dòng)填寫為4萬(wàn)？是嗎老師

是的 稅收可以扣除發(fā)地欄那里就手動(dòng)填寫為4萬(wàn)

好的，謝謝

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！