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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)收賬款余額是負(fù)數(shù)表示在借方，預(yù)付賬款余額是正數(shù)表示在借方，對嗎？然而這兩個(gè)科目的客戶是一樣的，那么可以將這兩科目合并嗎？合并成怎樣記賬？
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你好 1.預(yù)收賬款負(fù)數(shù)的話 表示客戶有欠款未支付 應(yīng)該重分類至應(yīng)收賬款的借方； 2. 預(yù)付賬款正數(shù)在借方 ； 可以的 同一個(gè)客戶下面的 可以沖抵的
2020 03/10 12:35
84785008 
2020 03/10 12:53
那合并到哪個(gè)科目更好
84785008
2020 03/10 12:54
那合并到哪個(gè)科目更好。
meizi老師 
2020 03/10 12:56
你好 你現(xiàn)在是要對沖嗎 借預(yù)收賬款貸預(yù)付賬款 看下這樣對沖 可以沖抵不
84785008
2020 03/10 13:18
沖不了，預(yù)收負(fù)27萬，預(yù)付正5萬，怎合并好？
meizi老師
2020 03/10 13:21
你好 我問下你這個(gè)27萬 是應(yīng)收款還是預(yù)收的款 。 我想知道你之前業(yè)務(wù)怎么處理做分錄的
84785008
2020 03/10 13:43
預(yù)收賬款余額是負(fù)數(shù)表示在借方，預(yù)付賬款余額是正數(shù)表示在借方，對嗎？然而這兩個(gè)科目的客戶是一樣的，那么可以將這兩科目合并嗎？合并成怎樣記賬？就是說了目前就是這兩個(gè)科目記著同一人的業(yè)務(wù)，問怎么合并，沒有記入應(yīng)收應(yīng)付里
meizi老師
2020 03/10 13:52
你好 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 這樣來平預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)金額 ；你預(yù)收賬款負(fù)數(shù)就是你應(yīng)收賬款借方 你這個(gè)預(yù)收賬款負(fù)27萬 是對方供應(yīng)商欠你們的款嗎 預(yù)付賬款 你付款對方5萬 也是資產(chǎn) 。 實(shí)際是要應(yīng)收32萬嗎？ 你看看你的賬是不是這樣
84785008
2020 03/10 14:32
對的，那能合并為應(yīng)收賬款32萬嗎？還是分回兩個(gè)科目記賬？
meizi老師
2020 03/10 14:36
你好 嗯 可以的； 我給你做分錄 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 然后預(yù)付賬款做沖掛到應(yīng)收賬款去 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)付賬款 這樣 做了兩筆 最終應(yīng)收賬款 就是32萬了
84785008
2020 03/10 14:50
明白了，謝謝
meizi老師
2020 03/10 14:57
不客氣 幫到你就好
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