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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是代收代付平臺(tái)和商家合作，我們賺取的是平臺(tái)傭金收入，比如本月底結(jié)算給商家訂單款，沖銀行支付出去給商戶，傭金我們自己平臺(tái)已經(jīng)扣除后的款結(jié)算給商家的 ，這個(gè)分錄怎么做合理
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借銀存貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，銀存
2020 03/09 20:02
84785031 
2020 03/09 20:10
不對(duì)老師，我們傭金收入直接在平臺(tái)上體現(xiàn)沒(méi)直接到銀行賬戶，而且我們傭金收入都是月底一次性合計(jì)一筆，因?yàn)樯虘舨恍枰覀冮_(kāi)傭金發(fā)票給他們，他們也不需要開(kāi)代收代付發(fā)票給我們平臺(tái)，但是我們一次性確認(rèn)一筆傭金收入的時(shí)候作為未開(kāi)發(fā)票收入繳納稅款，我們目前是代理記賬給我們做的分錄，我看他是借：應(yīng)付賬款-某商戶 貸：銀行存款 銀行出去的摘要寫(xiě)的是結(jié)算12月平臺(tái)訂單結(jié)款給商戶的
郭老師 
2020 03/09 20:16
把銀行改其他貨幣資金
你們下
先收到款
然后支付出去不是嗎
84785031
2020 03/09 20:35
根商家合作時(shí)候我們先包票，然后看每個(gè)月我們平臺(tái)賣(mài)出去多少，賣(mài)出去的傭金先自動(dòng)扣下到我們平臺(tái)，然后月底結(jié)算每個(gè)商戶的訂單款，從銀行支付給商戶的
郭老師
2020 03/09 20:37
肯定不是應(yīng)收了吧
郭老師
2020 03/09 20:37
借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款
錢(qián)到賬了
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