問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，公司農(nóng)業(yè)行業(yè)公司，對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)款給公司個(gè)人，回單上的摘要寫(xiě)的是有機(jī)肥料款，那我這筆分錄是做借：其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸銀行存款， 還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/09 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)肥料用完了可以做第二個(gè)
2020 03/09 16:59
84784999
2020 03/09 17:01
不好意思我沒(méi)有說(shuō)全，是回單上顯示是公戶(hù)打款個(gè)人的款，摘要是購(gòu)有機(jī)肥料款，但是他沒(méi)有收到發(fā)票，那我的分錄是做借：其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸銀行存款， 還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
郭老師
2020 03/09 17:03
沒(méi)有發(fā)票也可以按上面的來(lái)做的
84784999
2020 03/09 17:03
是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎
郭老師
2020 03/09 17:05
你好，是的，
84784999
2020 03/09 17:06
再麻煩一下，就是這樣做分錄的話，那這筆還要不要對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們公司呢
郭老師
2020 03/09 17:10
沒(méi)有發(fā)票可以的 你們不扣除
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