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去年暫估原材料2萬(wàn)，但是今年開票過來是1.2萬(wàn)，沖不完原來的暫估 ，怎么辦

84784977| 提問時(shí)間：2020 03/09 14:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那發(fā)票是少開了 還是說后期會(huì)補(bǔ)開8000發(fā)票來的
2020 03/09 14:22
84784977
2020 03/09 14:25
不會(huì)有發(fā)票進(jìn)來了
meizi老師
2020 03/09 14:27
你好 那你實(shí)際原材料 就是1.2萬(wàn) 只是你暫估多了 是嗎
84784977
2020 03/09 14:28
恩對(duì)的
meizi老師
2020 03/09 14:30
你好 那你就紅沖2萬(wàn)的暫估分錄 然后按你實(shí)際發(fā)票來做即可。 可以沖完的
84784977
2020 03/09 14:32
為什么可以沖完，暫估2萬(wàn)票進(jìn)來時(shí)1.2萬(wàn)呀
meizi老師
2020 03/09 14:32
你好 你實(shí)際發(fā)生的本來就是1.2萬(wàn)。 是你之前自己暫估多了。 你收到發(fā)票把你暫估的分錄紅沖就行了。 按你實(shí)際發(fā)票在做1.2萬(wàn)
84784977
2020 03/09 14:37
不好意思老師，沒表達(dá)清楚 2萬(wàn)的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成成本了，用掉了，但是現(xiàn)在票開出來就只有1.2萬(wàn)
meizi老師
2020 03/09 14:39
你好 那你就調(diào)整你的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄 。 把多久結(jié)轉(zhuǎn)的成本做 借其他業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料負(fù)數(shù)
84784977
2020 03/09 14:51
貸原材料的話原材料數(shù)量就是負(fù)數(shù)了，年末這個(gè)原材料數(shù)量是0的。
meizi老師
2020 03/09 14:54
你好 那你就先把收到發(fā)票的1.2萬(wàn)先錄入進(jìn)去 然后在做銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn) 調(diào)整分錄
84784977
2020 03/09 15:00
去年 暫估時(shí)：借 原材料2萬(wàn) 貸 暫估2萬(wàn)，借銷售成本2萬(wàn) 貸 原材料2萬(wàn) 今年 票來時(shí) 借 原材料1.2萬(wàn) 貸 應(yīng)付1.2萬(wàn)，接下來怎么做老師 我是笨笨，請(qǐng)老師詳細(xì)的分錄列一下
meizi老師
2020 03/09 15:02
你好 去年暫估做 借 原材料2萬(wàn) 貸 暫估2萬(wàn)，借銷售成本2萬(wàn) 貸 原材料2萬(wàn) 收到發(fā)票做 ：借 原材料1.2萬(wàn) 貸 應(yīng)付1.2萬(wàn) 然后做 紅沖銷售成本 借 銷售成本-8000 貸原材料-8000
84784977
2020 03/09 15:25
老師，1：借原材料-2萬(wàn) 貸暫估-2萬(wàn)的分錄也做吧？2：本年利潤(rùn)也要-8000吧
meizi老師
2020 03/09 15:26
你好 是的 你要先暫估沖掉 在去沖銷售成本分錄 。 月末你對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤(rùn) 去沖即可。 不需要單獨(dú)去沖本年利潤(rùn)的
84784977
2020 03/09 15:30
哦，這樣就不用在匯繳時(shí)候調(diào)增了哦？
meizi老師
2020 03/09 15:31
嗯 是的 你今年的 到時(shí)調(diào)整 需要的。 因?yàn)槟愠杀径嘧隽? 利潤(rùn)少了 最終是少繳納了企業(yè)所得稅的。 匯算申請(qǐng)調(diào)整
84784977
2020 03/09 15:33
就是19年的不用調(diào)增，20年的匯繳要調(diào)增？
meizi老師
2020 03/09 15:34
你好 你2020年5月之前匯算19年的時(shí)候 去調(diào)整你的所得稅
84784977
2020 03/09 15:55
就是19年的匯繳還是要調(diào)增這個(gè)8000的所得額的哦？
meizi老師
2020 03/09 15:56
嗯 是的 因?yàn)槟愠杀径嘧隽?/div>
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