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稅務(wù)稽查說有取得虛開增值稅發(fā)票，要補繳稅款和滯納金，怎么做賬？

84784970| 提問時間：2020 03/08 13:46
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
補交增值稅分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅（所得稅的就是應(yīng)交稅費-所得稅） 貸：銀行存款 補交罰金分錄： 罰款是屬于今年的所以直接做分錄 借：營業(yè)外支出-罰款 貸：銀行存款
2020 03/08 13:49
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