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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月計(jì)提生育金不用交那我只要相同分錄做負(fù)數(shù)就可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，可以按負(fù)數(shù)沖
2020 03/08 11:13
84785044 
2020 03/08 11:15
但為什么科目余額表不平
84785044
2020 03/08 11:15
是怎么回事
小葉老師 
2020 03/08 11:16
查下你上個(gè)月生育金的余額多少，按計(jì)提多少?zèng)_多少
84785044
2020 03/08 11:23
我知道但是科目余額寶不平，是因?yàn)檫€沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小葉老師
2020 03/08 11:26
你把科目余額表截圖發(fā)一下，是哪個(gè)不平？
84785044
2020 03/08 11:27
我發(fā)了就是上面那個(gè)
小葉老師
2020 03/08 11:30
只看到記賬憑證哦？科目余額表月份有無(wú)選擇期初到當(dāng)月的數(shù)，另外有沒(méi)有在“包含未記賬“一欄打勾？
84785044
2020 03/08 11:39
都選了，而且上月也計(jì)提了，和沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)系嗎。科目余額表黃色的就是
小葉老師
2020 03/08 11:44
你選的是管理費(fèi)用的科目余額么？如果是的話，你在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益后數(shù)就平了
84785044
2020 03/08 11:45
嗯，是的。我應(yīng)該選哪個(gè)科目才是正確答
小葉老師
2020 03/08 11:47
選應(yīng)付職工薪酬-生育金的科目余額，如果日常對(duì)余額有疑問(wèn)，直接查看明細(xì)賬看下是哪錯(cuò)了
84785044
2020 03/08 11:50
哦，謝謝。平時(shí)如果計(jì)提不準(zhǔn)確，可以交款后不提嗎或者直接不提可以嗎
小葉老師
2020 03/08 11:51
如果計(jì)提不準(zhǔn)，也可以交款后補(bǔ)提，影響不大
84785044
2020 03/08 15:18
還想問(wèn)下，看賬是否做對(duì)，選擇科目余額表，然后現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入至所得稅這個(gè)科目嗎
84785044
2020 03/08 15:18
選擇
小葉老師
2020 03/08 15:19
科目余額表從銀行到損益全部顯示出來(lái)，至明細(xì)項(xiàng)
84785044
2020 03/08 15:23
是這樣嗎，有余額是不對(duì)嗎
小葉老師
2020 03/08 15:26
有余額不是不對(duì)，要逐筆看，就像損益期末無(wú)余額，那是不是有結(jié)轉(zhuǎn)損益，其他的余額要驗(yàn)證準(zhǔn)確性，比如銀行余額跟對(duì)賬單是否對(duì)上等等
84785044
2020 03/08 15:35
現(xiàn)在看了下余額表就是社保中有余額，按道理每個(gè)月提好，然后交，應(yīng)該沒(méi)有的對(duì)吧
小葉老師
2020 03/08 15:36
你如果是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交沒(méi)有，如果是當(dāng)月交欠月扣員工的那就有
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